| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 603 450 Kč | 1 749 161 Kč | 1 611 571 Kč | 92,1% | |
| 501 | Platy | 485 000 Kč | 563 200 Kč | 559 357 Kč | 99,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 860 600 Kč | 894 111 Kč | 770 116 Kč | 86,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 229 850 Kč | 263 850 Kč | 254 330 Kč | 96,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 27 768 Kč | 99,2% |