| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 465 000 Kč | 465 000 Kč | 200 413 Kč | 43,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 28 100 Kč | 28 100 Kč | 4 500 Kč | 16,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 125 Kč | 56,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 600 Kč | 600 Kč | 405 Kč | 67,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 950 Kč | 950 Kč | 57 Kč | 6,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 32 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 105 000 Kč | 133 000 Kč | 122 248 Kč | 91,9% |
| 5161 | Poštovní služby | 500 Kč | 500 Kč | 414 Kč | 82,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 104 850 Kč | 104 850 Kč | 71 665 Kč | 68,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |