| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 697 658 Kč | 41,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 64 000 Kč | 64 000 Kč | 54 000 Kč | 84,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 455 Kč | 89,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 300 Kč | 5 300 Kč | 4 860 Kč | 91,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 300 Kč | 300 Kč | 227 Kč | 75,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 20 000 Kč | 12 616 Kč | 63,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 206 000 Kč | 256 000 Kč | 254 750 Kč | 99,5% |
| 5161 | Poštovní služby | 500 Kč | 500 Kč | 102 Kč | 20,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 900 Kč | 2 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 380 000 Kč | 237 344 Kč | 62,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 73 420 Kč | 91,8% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 26 884 Kč | 3,2% |