| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 800 000 Kč | 2 977 500 Kč | 2 720 556 Kč | 91,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 647 Kč | 44,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 399 500 Kč | 250 937 Kč | 24 704 Kč | 9,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 260 000 Kč | 310 000 Kč | 292 884 Kč | 94,5% |
| 5194 | Věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 30 334 Kč | 86,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 090 000 Kč | 1 090 000 Kč | 1 090 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 192 063 Kč | 1 192 063 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 84 000 Kč | 83 924 Kč | 99,9% |