| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 154 000 Kč | 154 000 Kč | 132 448 Kč | 86,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 34 000 Kč | 32 960 Kč | 96,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 454 Kč | 43,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 24 000 Kč | 5 200 Kč | 5 140 Kč | 98,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 38 500 Kč | 38 114 Kč | 99,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000 Kč | 4 000 Kč | 1 977 Kč | 49,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 32 500 Kč | 32 232 Kč | 99,2% |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 4 977 Kč | 41,5% |
| 5194 | Věcné dary | 5 000 Kč | 5 500 Kč | 5 434 Kč | 98,8% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 2 300 Kč | 2 160 Kč | 93,9% |