| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 794 965 Kč | 53,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 800 Kč | 96,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 000 Kč | 970 000 Kč | 421 329 Kč | 43,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 110 500 Kč | 107 740 Kč | 97,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 330 000 Kč | 309 500 Kč | 168 604 Kč | 54,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 80 000 Kč | 68 492 Kč | 85,6% |