| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 585 000 Kč | 94 006 Kč | 16,1% | |
| 5164 | Nájemné | 200 Kč | 200 Kč | 100 Kč | 50,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 169 800 Kč | 139 800 Kč | 70 850 Kč | 50,7% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 23 056 Kč | 92,2% |
| 6130 | Pozemky | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |