| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 068 100 Kč | 38 166 452 Kč | 32 026 395 Kč | 83,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 915 000 Kč | 415 000 Kč | 33 800 Kč | 8,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 438 500 Kč | 7 780 812 Kč | 5 776 790 Kč | 74,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 15 766 600 Kč | 15 172 493 Kč | 11 703 717 Kč | 77,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 85 000 Kč | 141 000 Kč | 120 484 Kč | 85,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 858 000 Kč | 14 652 147 Kč | 14 391 604 Kč | 98,2% |