| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 561 000 Kč | 17 760 732 Kč | 11 984 751 Kč | 67,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 375 000 Kč | 352 592 Kč | 18 473 Kč | 5,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 138 500 Kč | 5 045 241 Kč | 2 669 579 Kč | 52,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 984 500 Kč | 7 595 334 Kč | 5 514 698 Kč | 72,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 225 000 Kč | 252 000 Kč | 85 355 Kč | 33,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 833 000 Kč | 4 510 566 Kč | 3 696 647 Kč | 82,0% |