| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 500 000 Kč | 7 444 000 Kč | 2 985 306 Kč | 40,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 25 000 Kč | 24 988 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 3 500 000 Kč | 7 419 000 Kč | 2 960 318 Kč | 39,9% |