| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 204 620 Kč | 38 778 090 Kč | 30 237 448 Kč | 78,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 357 000 Kč | 357 000 Kč | 11 702 Kč | 3,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 027 500 Kč | 4 657 500 Kč | 1 784 184 Kč | 38,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 749 580 Kč | 9 828 925 Kč | 5 830 603 Kč | 59,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 14 172 Kč | 15,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 972 540 Kč | 23 836 665 Kč | 22 596 786 Kč | 94,8% |