| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 204 620 Kč | 16 328 220 Kč | 2 454 871 Kč | 15,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 357 000 Kč | 357 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 027 500 Kč | 4 027 500 Kč | 332 721 Kč | 8,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 749 580 Kč | 8 749 580 Kč | 1 502 680 Kč | 17,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 972 540 Kč | 3 096 140 Kč | 619 470 Kč | 20,0% |