| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 204 620 Kč | 63 812 491 Kč | 56 701 717 Kč | 88,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 357 000 Kč | 357 000 Kč | 88 708 Kč | 24,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 027 500 Kč | 3 909 632 Kč | 2 404 123 Kč | 61,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 749 580 Kč | 13 766 075 Kč | 10 254 928 Kč | 74,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 14 172 Kč | 15,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 972 540 Kč | 45 681 784 Kč | 43 939 786 Kč | 96,2% |