| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 620 000 Kč | 8 073 000 Kč | 5 023 334 Kč | 62,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 350 000 Kč | 347 190 Kč | 99,2% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 3 620 000 Kč | 3 518 500 Kč | 471 644 Kč | 13,4% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 4 204 500 Kč | 4 204 500 Kč | 100,0% |