| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 676 640 Kč | 22 678 397 Kč | 12 069 768 Kč | 53,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 357 000 Kč | 358 800 Kč | 8 740 Kč | 2,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 641 500 Kč | 5 641 500 Kč | 1 760 051 Kč | 31,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 437 100 Kč | 12 791 585 Kč | 7 898 226 Kč | 61,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 924 Kč | 11,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 33 392 Kč | 34,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 138 040 Kč | 3 780 512 Kč | 2 368 436 Kč | 62,6% |