| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 676 640 Kč | 23 228 208 Kč | 13 705 344 Kč | 59,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 357 000 Kč | 358 800 Kč | 8 740 Kč | 2,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 641 500 Kč | 5 614 900 Kč | 1 835 648 Kč | 32,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 437 100 Kč | 12 847 585 Kč | 8 873 860 Kč | 69,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 12 000 Kč | 5 924 Kč | 49,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 33 392 Kč | 34,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 138 040 Kč | 4 296 923 Kč | 2 947 781 Kč | 68,6% |