| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 676 640 Kč | 23 249 208 Kč | 15 154 419 Kč | 65,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 357 000 Kč | 358 800 Kč | 22 140 Kč | 6,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 641 500 Kč | 5 937 900 Kč | 2 278 888 Kč | 38,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 437 100 Kč | 12 820 585 Kč | 9 220 945 Kč | 71,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 12 000 Kč | 5 924 Kč | 49,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 33 392 Kč | 34,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 138 040 Kč | 4 021 923 Kč | 3 593 131 Kč | 89,3% |