| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 676 640 Kč | 22 304 640 Kč | 6 569 927 Kč | 29,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 357 000 Kč | 357 000 Kč | 6 050 Kč | 1,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 641 500 Kč | 5 641 500 Kč | 463 277 Kč | 8,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 437 100 Kč | 12 897 100 Kč | 5 327 359 Kč | 41,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 138 040 Kč | 3 306 040 Kč | 773 241 Kč | 23,4% |