| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 230 175 Kč | 24 915 175 Kč | 7 721 923 Kč | 31,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 357 000 Kč | 357 000 Kč | 37 564 Kč | 10,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 268 050 Kč | 6 303 050 Kč | 1 911 650 Kč | 30,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 11 368 585 Kč | 12 515 085 Kč | 4 721 223 Kč | 37,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 148 500 Kč | 202 000 Kč | 58 250 Kč | 28,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 076 040 Kč | 5 526 040 Kč | 993 236 Kč | 18,0% |