| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 230 175 Kč | 24 180 175 Kč | 2 614 152 Kč | 10,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 357 000 Kč | 357 000 Kč | 29 250 Kč | 8,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 268 050 Kč | 6 268 050 Kč | 587 027 Kč | 9,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 11 368 585 Kč | 11 915 085 Kč | 1 244 420 Kč | 10,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 148 500 Kč | 202 000 Kč | 53 250 Kč | 26,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 076 040 Kč | 5 426 040 Kč | 700 205 Kč | 12,9% |