| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 230 175 Kč | 26 144 996 Kč | 12 935 316 Kč | 49,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 357 000 Kč | 357 000 Kč | 47 914 Kč | 13,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 268 050 Kč | 6 303 050 Kč | 2 660 525 Kč | 42,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 11 368 585 Kč | 13 712 406 Kč | 8 297 883 Kč | 60,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 104 Kč | 50,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 148 500 Kč | 202 000 Kč | 74 318 Kč | 36,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 076 040 Kč | 5 558 540 Kč | 1 848 572 Kč | 33,3% |