| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 230 175 Kč | 34 954 996 Kč | 17 633 559 Kč | 50,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 357 000 Kč | 357 000 Kč | 47 914 Kč | 13,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 268 050 Kč | 6 303 050 Kč | 3 000 064 Kč | 47,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 11 368 585 Kč | 22 362 406 Kč | 11 817 368 Kč | 52,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 104 Kč | 50,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 148 500 Kč | 202 000 Kč | 74 318 Kč | 36,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 076 040 Kč | 5 718 540 Kč | 2 687 792 Kč | 47,0% |