| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 230 175 Kč | 20 230 175 Kč | 2 009 877 Kč | 9,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 357 000 Kč | 357 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 268 050 Kč | 5 268 050 Kč | 371 854 Kč | 7,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 11 368 585 Kč | 11 315 085 Kč | 1 060 306 Kč | 9,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 148 500 Kč | 202 000 Kč | 53 250 Kč | 26,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 076 040 Kč | 3 076 040 Kč | 524 467 Kč | 17,1% |