| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 133 000 Kč | 3 370 168 Kč | 3 095 858 Kč | 91,9% | |
| 501 | Platy | 1 519 000 Kč | 1 564 110 Kč | 1 384 640 Kč | 88,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 954 000 Kč | 1 082 607 Kč | 1 017 207 Kč | 94,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 660 000 Kč | 723 451 Kč | 694 011 Kč | 95,9% |