| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 351 200 Kč | 12 415 207 Kč | 13 561 325 Kč | 109,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 060 900 Kč | 3 013 456 Kč | 2 511 881 Kč | 83,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 959 000 Kč | 6 531 641 Kč | 5 241 482 Kč | 80,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 80,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 302 300 Kč | 371 218 Kč | 242 737 Kč | 65,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 979 000 Kč | 2 428 893 Kč | 5 505 225 Kč | 226,7% |