| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 114 700 Kč | 9 374 172 Kč | 8 761 203 Kč | 93,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 21 747 Kč | 21 747 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 977 000 Kč | 827 813 Kč | 378 168 Kč | 45,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 846 300 Kč | 5 157 821 Kč | 4 485 420 Kč | 87,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 53 000 Kč | 43 000 Kč | 81,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 302 300 Kč | 733 063 Kč | 440 674 Kč | 60,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 939 100 Kč | 2 580 728 Kč | 3 392 194 Kč | 131,4% |