| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 289 000 Kč | 11 243 328 Kč | 9 944 865 Kč | 88,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 318 000 Kč | 1 350 500 Kč | 311 185 Kč | 23,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 4 423 000 Kč | 6 326 230 Kč | 5 510 549 Kč | 87,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 80,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 132 000 Kč | 267 792 Kč | 193 084 Kč | 72,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 366 000 Kč | 3 248 806 Kč | 3 890 047 Kč | 119,7% |