| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 390 000 Kč | 424 182 Kč | 148 213 Kč | 34,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 5 791 Kč | 5 791 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 2 226 Kč | 3,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 100 000 Kč | 61 131 Kč | 61,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 20 676 Kč | 10,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 58 391 Kč | 58 390 Kč | 100,0% |