| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 460 000 Kč | 922 296 Kč | 871 765 Kč | 94,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 026 Kč | 20,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 000 Kč | 18,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 824 296 Kč | 822 739 Kč | 99,8% |