| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 570 000 Kč | 620 000 Kč | 244 872 Kč | 39,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 16 800 Kč | 33,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 2 235 Kč | 3,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 204 416 Kč | 51,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 50 000 Kč | 21 421 Kč | 42,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |