| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 825 000 Kč | 1 299 121 Kč | 1 122 037 Kč | 86,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 36 500 Kč | 35 750 Kč | 97,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 37 195 Kč | 37,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 36 247 Kč | 42,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 4 221 Kč | 3 401 Kč | 80,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 580 000 Kč | 1 023 400 Kč | 983 717 Kč | 96,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 727 Kč | 51,5% |