| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 000 Kč | 139 407 Kč | 129 161 Kč | 92,7% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 054 Kč | 3 054 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 30 103 Kč | 30 033 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 000 Kč | 31 200 Kč | 31 190 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 11 000 Kč | 16 400 Kč | 14 780 Kč | 90,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 21 800 Kč | 21 788 Kč | 99,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 5 040 Kč | 4 942 Kč | 98,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 18 810 Kč | 18 806 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 195 Kč | 19,9% |
| 5173 | Cestovné | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 373 Kč | 84,3% |