| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 716 800 Kč | 13 093 721 Kč | 8 150 853 Kč | 62,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 840 400 Kč | 1 796 512 Kč | 401 874 Kč | 22,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 546 400 Kč | 7 069 987 Kč | 3 884 386 Kč | 54,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 80,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 313 000 Kč | 964 954 Kč | 733 459 Kč | 76,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 967 000 Kč | 3 212 268 Kč | 3 091 133 Kč | 96,2% |