| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 716 800 Kč | 19 735 594 Kč | 20 288 084 Kč | 102,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 840 400 Kč | 8 396 655 Kč | 7 265 768 Kč | 86,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 546 400 Kč | 7 071 187 Kč | 4 302 796 Kč | 60,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 80,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 313 000 Kč | 998 367 Kč | 767 607 Kč | 76,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 967 000 Kč | 3 219 385 Kč | 7 911 913 Kč | 245,8% |