| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 940 800 Kč | 13 155 070 Kč | 7 447 359 Kč | 56,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 417 000 Kč | 1 430 020 Kč | 288 039 Kč | 20,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 137 800 Kč | 8 036 665 Kč | 4 038 076 Kč | 50,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 000 Kč | 60,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 361 000 Kč | 384 373 Kč | 111 400 Kč | 29,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 975 000 Kč | 3 254 012 Kč | 2 979 844 Kč | 91,6% |