| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 940 800 Kč | 14 136 617 Kč | 12 500 260 Kč | 88,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 417 000 Kč | 2 977 022 Kč | 2 667 560 Kč | 89,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 137 800 Kč | 7 370 541 Kč | 5 808 062 Kč | 78,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 80,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 361 000 Kč | 392 739 Kč | 150 176 Kč | 38,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 975 000 Kč | 3 346 315 Kč | 3 834 462 Kč | 114,6% |