| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 940 800 Kč | 13 306 930 Kč | 8 428 183 Kč | 63,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 417 000 Kč | 1 430 020 Kč | 367 439 Kč | 25,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 137 800 Kč | 8 161 601 Kč | 4 592 065 Kč | 56,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 000 Kč | 60,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 361 000 Kč | 387 923 Kč | 134 149 Kč | 34,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 975 000 Kč | 3 277 386 Kč | 3 304 530 Kč | 100,8% |