| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 940 800 Kč | 12 173 629 Kč | 2 160 040 Kč | 17,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 417 000 Kč | 1 430 020 Kč | 72 099 Kč | 5,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 137 800 Kč | 7 179 574 Kč | 994 738 Kč | 13,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 000 Kč | 20,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 361 000 Kč | 363 600 Kč | 8 986 Kč | 2,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 975 000 Kč | 3 150 435 Kč | 1 074 216 Kč | 34,1% |