| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 940 800 Kč | 12 377 459 Kč | 4 272 806 Kč | 34,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 417 000 Kč | 1 430 020 Kč | 243 280 Kč | 17,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 137 800 Kč | 7 315 155 Kč | 2 219 604 Kč | 30,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 40,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 361 000 Kč | 371 849 Kč | 89 521 Kč | 24,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 975 000 Kč | 3 210 435 Kč | 1 700 401 Kč | 53,0% |