| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 641 700 Kč | 13 363 461 Kč | 7 321 900 Kč | 54,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 23 880 Kč | 23 880 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 607 000 Kč | 627 966 Kč | 66 682 Kč | 10,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 706 700 Kč | 9 194 738 Kč | 4 315 663 Kč | 46,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 51 000 Kč | 21 000 Kč | 41,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 257 000 Kč | 283 174 Kč | 46 752 Kč | 16,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 021 000 Kč | 3 182 703 Kč | 2 847 924 Kč | 89,5% |