| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 641 700 Kč | 12 916 205 Kč | 6 125 427 Kč | 47,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 23 880 Kč | 23 880 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 607 000 Kč | 607 000 Kč | 23 499 Kč | 3,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 706 700 Kč | 8 775 208 Kč | 3 681 468 Kč | 42,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 000 Kč | 20,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 257 000 Kč | 277 414 Kč | 28 498 Kč | 10,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 021 000 Kč | 3 182 703 Kč | 2 358 081 Kč | 74,1% |