| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 641 700 Kč | 16 109 137 Kč | 11 992 951 Kč | 74,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 23 880 Kč | 23 880 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 607 000 Kč | 1 927 649 Kč | 530 579 Kč | 27,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 706 700 Kč | 10 528 123 Kč | 6 931 531 Kč | 65,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 81 000 Kč | 61 000 Kč | 75,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 257 000 Kč | 283 174 Kč | 70 662 Kč | 25,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 021 000 Kč | 3 265 311 Kč | 4 375 298 Kč | 134,0% |