| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 148 990 Kč | 15 599 354 Kč | 11 623 837 Kč | 74,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 57 000 Kč | 100 628 Kč | 93 453 Kč | 92,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 334 000 Kč | 3 521 903 Kč | 2 216 064 Kč | 62,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 084 040 Kč | 6 935 670 Kč | 4 113 184 Kč | 59,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 202 000 Kč | 463 121 Kč | 176 755 Kč | 38,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 471 950 Kč | 4 578 032 Kč | 5 024 381 Kč | 109,7% |