| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 114 170 Kč | 17 421 008 Kč | 16 379 321 Kč | 94,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 100 700 Kč | 150 578 Kč | 86 845 Kč | 57,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 855 500 Kč | 3 557 725 Kč | 3 033 972 Kč | 85,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 700 200 Kč | 8 356 829 Kč | 7 373 683 Kč | 88,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 47 000 Kč | 61 818 Kč | 22 328 Kč | 36,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 410 770 Kč | 5 294 058 Kč | 5 862 494 Kč | 110,7% |