| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 868 742 Kč | 21 009 032 Kč | 3 372 308 Kč | 16,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 77 670 Kč | 77 670 Kč | 3 637 Kč | 4,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 449 579 Kč | 4 449 579 Kč | 135 754 Kč | 3,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 10 069 440 Kč | 10 047 154 Kč | 2 012 534 Kč | 20,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 34 250 Kč | 34 250 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 143 500 Kč | 1 143 500 Kč | 3 733 Kč | 0,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 128 553 Kč | 5 256 879 Kč | 1 182 400 Kč | 22,5% |