| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 430 000 Kč | 13 696 656 Kč | 8 708 232 Kč | 63,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 9 250 000 Kč | 13 516 656 Kč | 8 669 152 Kč | 64,1% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 39 080 Kč | 39,1% |