| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 276 000 Kč | 1 712 300 Kč | 1 385 344 Kč | 80,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 25 400 Kč | 22 917 Kč | 90,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 92 000 Kč | 115 000 Kč | 114 598 Kč | 99,7% |
| 5161 | Poštovní služby | 2 500 Kč | 3 400 Kč | 3 398 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 192 875 Kč | 77,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 1 052 000 Kč | 792 945 Kč | 75,4% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 30 500 Kč | 30 500 Kč | 30 480 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 350 000 Kč | 200 000 Kč | 198 131 Kč | 99,1% |