| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 320 000 Kč | 593 403 Kč | 578 780 Kč | 97,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 80 200 Kč | 66 119 Kč | 82,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 710 Kč | 90,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 71 000 Kč | 70 748 Kč | 99,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 119 203 Kč | 119 203 Kč | 100,0% |