| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 400 000 Kč | 6 643 767 Kč | 5 660 420 Kč | 85,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 184 000 Kč | 183 995 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 1 127 071 Kč | 1 127 071 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 216 373 Kč | 216 373 Kč | 100,0% |
| 5651 | Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným přísp.organizacím | 0 Kč | 180 367 Kč | 180 367 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 300 000 Kč | 4 935 956 Kč | 3 952 614 Kč | 80,1% |