| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 460 000 Kč | 868 796 Kč | 811 209 Kč | 93,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 82 620 Kč | 80 840 Kč | 97,8% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 371 Kč | 43,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 12 340 Kč | 12 340 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 69 360 Kč | 59 114 Kč | 85,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 34 500 Kč | 33 385 Kč | 96,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 190 000 Kč | 320 236 Kč | 320 137 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 143 240 Kč | 132 412 Kč | 92,4% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 677 Kč | 16,8% |
| 5194 | Věcné dary | 80 000 Kč | 66 000 Kč | 46 526 Kč | 70,5% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 50 000 Kč | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 83 500 Kč | 83 406 Kč | 99,9% |