| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 260 000 Kč | 3 379 800 Kč | 1 830 176 Kč | 54,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 41 000 Kč | 91,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 435 Kč | 89,6% |
| 5151 | Studená voda | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 93 078 Kč | 98,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 Kč | 339 000 Kč | 310 121 Kč | 91,5% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 314 304 Kč | 89,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 91 100 Kč | 91 048 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 988 900 Kč | 966 390 Kč | 97,7% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 800 Kč | 800 Kč | 100,0% |
| 5660 | Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000 Kč | 1 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |