| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 998 000 Kč | 3 663 400 Kč | 709 520 Kč | 19,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 000 Kč | 132 000 Kč | 122 785 Kč | 93,0% |
| 5151 | Studená voda | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 15 999 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 74 800 Kč | 71 797 Kč | 96,0% |
| 5155 | Pevná paliva | 48 000 Kč | 53 200 Kč | 53 135 Kč | 99,9% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 25 000 Kč | 45 000 Kč | 44 394 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 20 100 Kč | 14 722 Kč | 73,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 871 900 Kč | 179 730 Kč | 20,6% |
| 5212 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá | 0 Kč | 58 000 Kč | 58 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 800 000 Kč | 2 387 400 Kč | 148 957 Kč | 6,2% |