| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 245 000 Kč | 1 335 000 Kč | 1 306 550 Kč | 97,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 663 Kč | 37,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 026 Kč | 40,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 205 000 Kč | 1 295 000 Kč | 1 294 861 Kč | 100,0% |