| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 510 000 Kč | 3 506 000 Kč | 3 300 563 Kč | 94,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 8 500 Kč | 8 470 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 28 000 Kč | 24 500 Kč | 6 102 Kč | 24,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 31 272 Kč | 52,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 1 096 000 Kč | 1 095 355 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 357 Kč | 50,7% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 5 616 Kč | 46,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 500 000 Kč | 2 200 000 Kč | 2 128 390 Kč | 96,7% |