| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 500 Kč | 1 100 500 Kč | 606 312 Kč | 55,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 50 700 Kč | 92,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 355 Kč | 82,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 448 Kč | 63,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500 Kč | 500 Kč | 197 Kč | 39,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 003 Kč | 5,0% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 993 Kč | 90,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 51 376 Kč | 85,6% |
| 5155 | Pevná paliva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 73 219 Kč | 91,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 520 Kč | 96,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 325 000 Kč | 325 000 Kč | 302 576 Kč | 93,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 493 000 Kč | 493 000 Kč | 77 925 Kč | 15,8% |