| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 948 200 Kč | 3 212 000 Kč | 3 111 912 Kč | 96,9% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 837 200 Kč | 2 938 200 Kč | 2 862 120 Kč | 97,4% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 11 000 Kč | 23 800 Kč | 17 472 Kč | 73,4% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 100 000 Kč | 250 000 Kč | 232 320 Kč | 92,9% |