| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 400 400 Kč | 49 000 148 Kč | 30 021 517 Kč | 61,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 42 572 Kč | 90,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 194 000 Kč | 11 264 023 Kč | 7 878 292 Kč | 69,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 24 318 100 Kč | 26 465 344 Kč | 12 255 181 Kč | 46,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 328 500 Kč | 1 828 500 Kč | 1 661 671 Kč | 90,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 210 600 Kč | 1 938 300 Kč | 1 596 714 Kč | 82,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 302 200 Kč | 7 456 981 Kč | 6 587 086 Kč | 88,3% |