| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 235 100 Kč | 3 744 500 Kč | 3 333 353 Kč | 89,0% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 033 900 Kč | 3 543 300 Kč | 3 144 305 Kč | 88,7% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 548 Kč | 50,3% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 186 200 Kč | 186 200 Kč | 181 500 Kč | 97,5% |