| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 645 000 Kč | 58 297 938 Kč | 56 519 728 Kč | 96,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 47 000 Kč | 81 600 Kč | 79 162 Kč | 97,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 148 600 Kč | 9 077 868 Kč | 7 685 575 Kč | 84,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 34 540 200 Kč | 37 635 983 Kč | 32 921 629 Kč | 87,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 968 500 Kč | 1 768 500 Kč | 1 724 296 Kč | 97,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 737 900 Kč | 2 406 400 Kč | 1 397 348 Kč | 58,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 202 800 Kč | 7 327 587 Kč | 12 711 717 Kč | 173,5% |