| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 834 000 Kč | 46 274 092 Kč | 36 873 185 Kč | 79,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 46 500 Kč | 46 500 Kč | 42 572 Kč | 91,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 507 500 Kč | 9 868 425 Kč | 7 399 928 Kč | 75,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 13 994 600 Kč | 17 150 834 Kč | 13 630 123 Kč | 79,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 887 500 Kč | 1 446 095 Kč | 1 286 830 Kč | 89,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 9 154 300 Kč | 9 491 811 Kč | 2 604 594 Kč | 27,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 243 600 Kč | 8 270 427 Kč | 11 909 138 Kč | 144,0% |