| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 59 848 700 Kč | 69 583 782 Kč | 53 539 019 Kč | 76,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 47 000 Kč | 57 700 Kč | 53 181 Kč | 92,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 878 700 Kč | 14 067 265 Kč | 8 781 394 Kč | 62,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 30 626 000 Kč | 32 729 400 Kč | 17 760 790 Kč | 54,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 838 400 Kč | 1 065 800 Kč | 915 261 Kč | 85,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 12 432 000 Kč | 12 006 700 Kč | 11 461 870 Kč | 95,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 026 600 Kč | 9 656 917 Kč | 14 566 522 Kč | 150,8% |