| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 772 000 Kč | 72 747 312 Kč | 69 580 001 Kč | 95,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 572 Kč | 85,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 321 200 Kč | 8 281 400 Kč | 7 578 328 Kč | 91,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 45 357 100 Kč | 49 481 065 Kč | 43 310 153 Kč | 87,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 043 600 Kč | 1 072 576 Kč | 921 684 Kč | 85,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 274 800 Kč | 2 442 429 Kč | 1 401 449 Kč | 57,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 725 300 Kč | 11 419 842 Kč | 16 325 814 Kč | 143,0% |