| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 230 274 Kč | 6 375 928 Kč | 15 152 874 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 15 219 558 Kč | 12 365 212 Kč | 9 400 531 Kč |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 5 645 000 Kč | 5 645 000 Kč | 5 904 470 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -11 634 284 Kč | -11 634 284 Kč | -155 120 Kč |
| 8901 | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 Kč | 0 Kč | 2 993 Kč |