| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 066 000 Kč | 1 066 000 Kč | 12 277 803 Kč | 1 151,8% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 1 066 000 Kč | 1 066 000 Kč | 11 013 803 Kč | 1 033,2% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 1 261 000 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0,00% |