| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 187 200 Kč | 4 513 674 Kč | 4 107 733 Kč | 91,0% | |
| 501 | Platy | 1 888 900 Kč | 1 746 644 Kč | 1 668 379 Kč | 95,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 899 800 Kč | 1 650 231 Kč | 1 635 725 Kč | 99,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 391 800 Kč | 1 110 100 Kč | 796 954 Kč | 71,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 6 700 Kč | 6 700 Kč | 6 675 Kč | 99,6% |