| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 722 378 Kč | 17 955 748 Kč | 16 468 347 Kč | 91,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 145 000 Kč | 279 167 Kč | 279 167 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 800 002 Kč | 979 933 Kč | 764 710 Kč | 78,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 643 538 Kč | 11 452 119 Kč | 10 453 123 Kč | 91,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 243 000 Kč | 248 040 Kč | 244 798 Kč | 98,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 383 000 Kč | 424 269 Kč | 388 978 Kč | 91,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 507 838 Kč | 4 572 220 Kč | 4 337 572 Kč | 94,9% |